Steuerberatung
Steuerberatung
Warum sollten Sie ARROWS für Ihre Steuerangelegenheiten wählen?
- Synergie von Recht und Steuern: Wir betrachten Ihr Geschäft nicht nur aus der Perspektive eines reinen Steuerberaters, sondern als strategischer Partner. Durch die enge Zusammenarbeit von Rechtsanwälten und Steuerberatern eliminieren wir Risiken, bei denen ein Projekt zwar „steuerlich vorteilhaft“, aber rechtlich nicht haltbar wäre.
- Maximale Effizienz und Schutz des Cashflows: Wir verstehen die geschäftlichen Zusammenhänge. Unser Ziel ist es, die Steuerlast im gesetzlichen Rahmen zu minimieren, damit Ihre Finanzen für das Wachstum Ihres Unternehmens arbeiten und nicht für den Staatsapparat.
- Globale Stärke und internationale Reichweite: Über ARROWS International koordinieren wir Ihre Steuerpflichten über verschiedene Rechtsordnungen hinweg. Ob es um Expansion, Quellensteuern oder Verrechnungspreise geht, wir gewährleisten die Einhaltung der lokalen Vorschriften weltweit.
- Sicherheit für das Management: Wir betrachten Steuern im Zusammenhang mit der strafrechtlichen Verantwortung von Geschäftsführungsorganen. Wir sind auf die Prävention und den Schutz der Unternehmensleitung vor persönlichen Risiken im Zusammenhang mit der Steueragenda spezialisiert.
Wenden Sie sich an uns, wenn:
- Sie mit einer Steuerprüfung konfrontiert sind: Sie benötigen eine starke und sachkundige Vertretung, die die Rechtsprechung nutzt, um in Verfahren zur Beseitigung von Zweifeln erfolgreich zu sein.
- Sie einen Exit, eine Fusion oder eine Holdingstruktur planen: Sie möchten die Transaktion so strukturieren, dass sie steuerlich optimal ist und das Vermögen maximal geschützt wird.
- Sie auf ausländische Märkte expandieren: Sie müssen die internationale Mehrwertsteuer und Quellensteuern klären und unangreifbare Verrechnungspreise (Transfer Pricing) festlegen.
- Sie strafrechtliche Konsequenzen befürchten: Sie benötigen eine Überprüfung der Prozesse, um jegliche Risiken im Zusammenhang mit der Haftung des Managements und Steuerdelikten auszuschließen.
Starker Hintergrund und Vertrauen der Marktführer
Wir befassen uns täglich erfolgreich mit Steuerstrategien und komplexen Finanzagenden. Unsere Fachkompetenz und der hohe Standard unserer Dienstleistungen werden regelmäßig durch die renommierte Auszeichnung Kanzlei des Jahres bestätigt. Zu den Unternehmen, die auf unsere Beratung vertrauen, gehören führende tschechische Investoren, Holdingstrukturen und internationale Konzerne. Lassen Sie sich nicht von komplexer Gesetzgebung oder ständigen Änderungen der Steuerordnung in Ihrem Wachstum bremsen. Vereinbaren Sie eine unverbindliche Beratung, in der wir gemeinsam Ihre unternehmerischen Pläne besprechen und einen Weg zu einer effizienten steuerlichen Gestaltung finden.
A) Transaktionssteuerberatung und -strukturierung
Wir eliminieren Risiken bei wichtigen Veränderungen in Ihrem Unternehmen. Wir stellen sicher, dass jede Transaktion rechtlich unangreifbar und steuerlich effizient ist.
- M&A und Holdingstrukturen: Komplette steuerliche Optimierung von Fusionen, Akquisitionen und der Einrichtung von Holdings zum Schutz des Vermögens.
- Prüfungen und Exits: Durchführung von steuerlichen Due-Diligence-Prüfungen vor dem Kauf von Unternehmen und Beratung beim Ausscheiden von Gründern.
- ESOP und Reorganisation: Steuerliche Strukturierung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen (ESOP) und Umwandlung von Handelsgesellschaften.
B) Steuerstreitigkeiten und Vertretung vor Behörden
Wir bieten eine kompromisslose Verteidigung, wo andere nachgeben. Unsere auf der Rechtsprechung basierende Argumentation erhöht Ihre Erfolgschancen erheblich.
- Vertretung bei Prüfungen: Umfassender Service bei Steuerprüfungen und Verfahren zur Beseitigung von Zweifeln.
- Gerichtsverfahren und Verteidigung: Vorbereitung von Klagen vor Verwaltungsgerichten sowie Verteidigung in Strafverfahren wegen Steuerdelikten.
- Krisenmanagement: Bearbeitung von Sicherstellungsanordnungen, Zwangsvollstreckungen und Anträgen auf Erlass von Steuernebenleistungen.
C) Internationale Steueragenda (ARROWS International)
Dank eines globalen Partnernetzwerks kümmern wir uns grenzenlos um Ihre Steuern. Wir gewährleisten die Einhaltung lokaler Vorschriften und schützen Sie vor Doppelbesteuerung.
- Transfer Pricing: Festlegung und präzise Dokumentation von Verrechnungspreisen zwischen verbundenen Unternehmen.
- Grenzüberschreitende MwSt.: Komplette Abwicklung der Mehrwertsteuer-Agenda und Registrierungen innerhalb der EU-Mitgliedstaaten.
- Internationale Investitionen: Strukturierung ausländischer Transaktionen und steuerliche Aspekte der Mitarbeiterentsendung.
D) Laufende Steuerberatung und Compliance
Wir übernehmen die Verantwortung für Ihre Steueragenda, damit Sie sich auf Ihr Wachstum konzentrieren können. Wir identifizieren Risiken, bevor sie zu einem Problem werden.
- Steuererklärungen: Expertise bei der Erstellung und Prüfung von Erklärungen für juristische und natürliche Personen.
- Tax Risk Management: Laufende Identifizierung von Steuerrisiken und Beratung zur Abzugsfähigkeit von Aufwendungen.
- Fachgutachten: Erstellung spezifischer Steueranalysen und Gutachten, die auf Ihre Geschäftsvorhaben zugeschnitten sind.
Der Weg zur Steueroptimierung (Unser Prozess)
Bei ARROWS glauben wir nicht an anonyme Beratung; Ihre Projekte haben bei uns konkrete Ansprechpartner und eine erstklassige Unterstützung, die Ihnen das Gefühl der Kontrolle gibt.
- Strategische Analyse: Wir erfassen Ihre Situation, identifizieren Risiken und Möglichkeiten für legale Einsparungen oder Optimierungen.
- Lösungsvorschlag: Wir präsentieren konkrete Vorgehensweisen mit einer klaren Quantifizierung der Auswirkungen auf den Cashflow und das Risikoniveau.
- Umsetzung und Dokumentation: Wir bereiten alle Unterlagen, Verträge und Stellungnahmen so vor, dass sie rechtlich und steuerlich unangreifbar sind.
- Langfristige Implementierung: Wir überwachen die korrekte Umsetzung der Änderungen und bieten kontinuierliche Unterstützung bei Verhandlungen mit Behörden.
Ausgewählte Spezialisten für Sie
Möchten Sie Ihr Problem nicht alleine lösen? Mehr als 2000 Mandanten vertrauen der Anwaltskanzlei ARROWS, und wir wurden als Kanzlei des Jahres 2024 ausgezeichnet. Sehen Sie sich HIER unsere Referenzen an. Es wird uns eine Ehre sein, Ihnen bei der Lösung Ihres Problems zu helfen.
Sind Sie bereit, Rechtssicherheit und strategisches Wachstum für Ihr Unternehmen zu gewährleisten? Kontaktieren Sie die Anwaltskanzlei ARROWS noch heute und besprechen Sie, wie ihre Spezialisten Ihre Ziele unterstützen können.
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Ausgewählte Rechtsspezialisten für Sie
Lesen Sie die Artikel unserer Experten
Wie Sie Lieferanten prüfen, damit Ihnen das Finanzamt den Vorsteuerabzug nicht verweigert
Das Finanzamt (finanční úřad) zieht nach tschechischem Recht die Rechnung eines Lieferanten in Zweifel, der verschwunden ist, dessen Geschäftsführer von dem Geschäft nichts weiß oder der Barzahlungen annimmt, und das Unternehmen trägt die Beweislast dann allein. Ein formaler Beleg reicht weder für die Anerkennung der Aufwendung noch für den Vorsteuerabzug, und guter Glaube ersetzt keinen Beweis. Die Juristen der Kanzlei ARROWS advokátní kancelář richten die Lieferantenprüfung und die Beweisakte so ein, dass sie einer Steuerprüfung standhalten.
Wie der Vorsteuerabzug bei Werbung und Beratung zu belegen ist, wenn die Rechnung nicht ausreicht
Ein Unternehmen kauft Werbe- oder Beratungsleistungen ein, verfügt über Rechnung, Bestellung und Übergabeprotokoll, und dennoch erkennt ihm das Finanzamt (finanční úřad) den Vorsteuerabzug nicht an, weil aus den Belegen nicht hervorgeht, in welchem Umfang die Leistung erbracht wurde. Nach tschechischem Recht und der Rechtsprechung des Obersten Verwaltungsgerichts der Tschechischen Republik (Nejvyšší správní soud) ist dieser Nachweis Sache des Abnehmers. Die Juristen der Anwaltskanzlei ARROWS richten die Dokumentation von Dienstleistungen so ein, dass sich der Leistungsumfang bei einer Prüfung nachweisen lässt.
Unternehmensverkauf: Was nach Steuern und Gebühren wirklich bei Ihnen ankommt
Von den angebotenen 120 Mio. CZK (ca. 4,9 Mio. EUR) kommt beim Unternehmensverkauf nach tschechischem Recht in der Regel nicht der volle Betrag sofort beim Vollzug der Transaktion auf dem Konto an – vom Preis werden die Nettofinanzverbindlichkeiten abgezogen, ein Teil kann treuhänderisch verwahrt bleiben oder an künftige Ergebnisse des Unternehmens gebunden sein, und der Rest ändert sich noch je nach Working Capital. Die Anwälte der ARROWS Rechtsanwaltskanzlei gestalten den Preismechanismus im Vertrag so, dass der Verkäufer genau weiß, wie viel er wann tatsächlich erhält.
Wie läuft eine Steuerprüfung heute ab und was deckt die Software des Finanzamts auf?
Das Finanzamt prüft Ihre Buchhaltung heute mit Software, die Unstimmigkeiten innerhalb von Sekunden aufdeckt – etwa einen sprunghaften Kostenanstieg im Dezember oder eine branchenuntypische Profitabilität. Bestehen Ihre Daten den präventiven Audit vor der Übermittlung nicht, riskieren Sie eine schnelle Steuernachzahlung und Strafzuschläge. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Buchhaltung nach tschechischem Recht prüfen lassen, bevor der Staat es tut.
Der Hauptgrund, warum Unternehmen im Steuerrecht auf ARROWS setzen
Wenn Ihr Unternehmen wächst oder eine komplexere Struktur hat, reicht eine gute Buchhaltung allein nicht mehr aus. In der Tschechischen Republik wertet das Finanzamt (finanční úřad) heute Daten automatisiert aus, und eine Steuernachforderung samt Strafzuschlag kann ein Unternehmen Millionen Kronen kosten. Entscheidend ist die Verbindung von legaler Steueroptimierung und Vorbereitung auf eine Prüfung, statt erst im Streitfall zu reagieren. Lesen Sie, wo die sichere Optimierung endet und das Risiko beginnt.
Besteuerung von Unternehmenssubventionen und Fördermitteln
Nach tschechischem Recht wird eine Subvention oder ein Zuschuss, den ein Unternehmen erhält, steuerlich unterschiedlich behandelt – je nachdem, ob es sich um eine Betriebs- oder eine Investitionsförderung handelt. Eine falsche Verbuchung kann zu Steuernachforderungen und sogar zur Pflicht führen, die gesamte Förderung zurückzuzahlen. Sie erfahren, wie Sie eine Subvention richtig verbuchen und welche Auswirkungen sie auf die Mehrwertsteuer hat.
Risikopositionen in der Steuererklärung 2026
Nach tschechischem Recht erkennt das Finanzamt (finanční úřad) im Jahr 2026 eine Betriebsausgabe nur dann an, wenn das Unternehmen die tatsächliche Leistung nachweist und nicht bloß eine Rechnung vorlegt. Bewirtungskosten, Alkohol und Geschenke über 500 CZK (ca. 20 EUR) sind unabhängig vom geschäftlichen Nutzen stets steuerlich nicht abzugsfähig. Sie erfahren, wie Sie die Dokumentation bei Dienstreisen, Holding-Abrechnungen und externer Beratung sicher gestalten.
Steuerliche Behandlung von IT-Investitionen und Software
Ab 2026 wird nach tschechischem Recht die Grenze für die verpflichtende steuerliche Abschreibung von materiellen und immateriellen Vermögensgegenständen einheitlich auf 100.000 CZK (ca. 4.100 EUR) festgelegt. Günstigere Software oder ein Notebook kann ein Unternehmen daher sofort steuerlich absetzen. Oberhalb dieser Grenze muss die IT-Investition jedoch über mehrere Jahre abgeschrieben werden, und eine falsche Einordnung führt zu Steuernachforderungen. Sie erfahren, wie Sie Betriebsausgaben von Anlagevermögen unterscheiden und was Sie bei Cloud-Lösungen und künstlicher Intelligenz vermeiden sollten.
Nachträgliche Steuererklärung
Einen Fehler in der Steuererklärung können Sie sanktionsfrei korrigieren, wenn Sie die berichtigende Steuererklärung noch innerhalb der ordentlichen Frist einreichen – nach deren Ablauf drohen Verzugszinsen und bei Aufdeckung durch das Finanzamt zusätzlich ein Säumniszuschlag von 20 % der nacherhobenen Steuer. Erfahren Sie, welche Fristen für die nachträgliche Steuererklärung nach tschechischem Recht gelten und wie Sie sich die Sanktionen seit Juli 2025 sogar vollständig erlassen lassen können.
Pre-Closing-Dividende und Working-Capital-Anpassung
Eine Pre-Closing-Dividende, die sich der Verkäufer kurz vor der Unterzeichnung auszahlt, kann dem Käufer Mittel entziehen, mit denen er beim Kaufpreis gerechnet hat. Wir erklären, wie Sie den Kaufpreis bei Unternehmenstransaktionen in der Tschechischen Republik durch eine Anpassung an das Working Capital (Nettoumlaufvermögen) schützen und was Sie bei der Berechnung vermeiden sollten.
Dank unserer Mandanten
wurden wir seit 2015 in den Kategorien Anwaltskanzlei des Jahres, Anwaltskanzleien des Jahres und Legal500 ausgezeichnet.
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